Anhand der Präsentation erläutert Fachdienstleiter Schmalstieg kurz die Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung seitens der Verwaltung. Bezugsbasis ist dabei das vorläufige Ergebnis aus dem Erstentwurf des Haushalts 2024 in Höhe von -972.700 Euro.

Er zählt kurz die Veränderungen auf der Ertragsseite und Einsparungen auf der Aufwandsseite auf, welche saldiert zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 28.900 Euro führen.

Die Verwaltung hat diese Werte nunmehr ergänzt durch die Planung von Rückstellungen im Personalbereich in Höhe von 92.600 Euro.

Durch die Entscheidung im Bereich der Personalrückstellungen im Rahmen des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 sind ab 2024 und in den Folgejahren Personalrückstellungen in Höhe von 92.600 € bis 2029 zusätzlich im Plan zu veranschlagen. Entsprechend wurde auch im aktuellen Haushaltsplan die Fortschreibung bis 2027 geändert.

Dadurch verändert sich das Ergebnis im Bezug zum Erstentwurf zunächst auf die hier dargestellte Zwischensumme in Höhe von -1.036.400 Euro (siehe Anlage 2).

 

Da zu diesem TOP separat kein Beschluss gefasst wird, schließt Rats-vorsitzender Bäumer nach diesen Ausführungen den Tagesordnungspunkt.

 

Beschlussvorschlag:

Folgende Ergebnisse aus der Tabelle mit den Änderungspositionen zum Haushalt werden in den Entwurf eingearbeitet:

….