Betreff
Hallen-Garten-Bad Glandorf - Tarifanpassung - Beratung und Beschlussfassung
Vorlage
02/104/2022/2
Art
Beschlussvorlage
Referenzvorlage

Sachverhalt:

 

Sachverhalt: Aktualisierung zur Beschlusslage aus dem Finanz-, Wirtschaftsförderung- & Feuerwehrausschuss am 10.05.2022:

 

Nach eingehender Diskussion wurde der vorgelegte Vorschlag der Verwaltung im Wesentlichen angenommen. Dem Vorschlag der SPD-Grüne-Gruppe, hier ein besonders familienfreundliches Angebot zu machen, wurde von allen Ausschussmitgliedern zugestimmt. Aus dieser Beratung wurde folgende Änderung der Tariftabelle durch den Ausschuss einvernehmlich vorgenommen:

 

Eintrittspreise:

Aktuell

Neu

Differenz

Differenz %

Familienjahreskarte

210,00 €

210,00 €

0,00 €

0%

Familienjahreskarte erm.

157,50 €

150,00 €

-7,50 €

-5%

 

 

 

 

Somit ergibt sich folgende, im Finanz-, Wirtschaftsförderung- & Feuerwehrausschuss vom 10.05.2022 einstimmig empfohlene, geänderte Tariftabelle:

 

Eintrittspreise:

Aktuell

Neu

Differenz

Differenz %

 

 

 

 

 

Einzelkarten

 

 

 

 

Erwachsene

3,00 €

4,00 €

1,00 €

33%

Kinder/ Jgdl./ ermäßigt

1,80 €

2,00 €

0,20 €

11%

Kinder bis 3 Jahre

frei

frei

 

 

 

 

 

 

 

10er Karte

 

 

 

 

Erwachsene

27,00 €

36,00 €

9,00 €

33%

Kinder/ Jgdl./ ermäßigt

15,00 €

18,00 €

3,00 €

20%

 

 

 

 

 

25er Karte

 

 

 

 

Erwachsene

60,00 €

80,00 €

20,00 €

33%

Kinder/ Jgdl./ ermäßigt

30,00 €

40,00 €

10,00 €

33%

 

 

 

 

 

Jahreskarten

 

 

 

 

Erwachsene

180,00 €

200,00 €

20,00 €

11%

Kinder/ Jgdl./ ermäßigt

90,00 €

100,00 €

10,00 €

11%

 

 

 

 

 

Familienjahreskarte

210,00 €

210,00 €

0,00 €

0%

Familienjahreskarte erm.

157,50 €

150,00 €

-7,50 €

-5%

 

 

Sachverhalt (Original-Vorlage)

 

Zu den Haushaltsberatungen des Haushaltsplanentwurfs 2022 hat die SPD-Grüne-Gruppe u.a. einen Antrag zur Neukalkulation der Eintritte des Hallen-Garten-Bades gestellt. Begründet wurde dies durch die mittlerweile seit mittlerweile über 15 Jahren konstant gehaltenen Eintrittspreise, die erheblich gestiegenen Unterhaltskosten und den gestiegenen, enormen Defizitausgleich, welchen die Gemeinde zu leisten hat. Mit dem Antrag der SPD-Grüne-Gruppe wurde ein erster Vorschlag für eine Tarifänderung gemacht.

 

Im Finanz-, Wirtschaftsförderung, und Feuerwehrausschuss vom 09.02.2022 wurde dieser Vorschlag wurde intensiv beraten. Eine sofortige Anpassung erfolgte nicht. Im Ergebnis wurde von der Fraktion und den Gruppen einvernehmlich ein Beschlussvorschlag formuliert und einstimmig beschlossen.

 

 

Beschluss (aus FWFA vom 22.02.2022):

Die Verwaltung wird beauftragt, zur nächsten Finanzausschusssitzung zur Neugestaltung der Eintrittspreise einen Vorschlag zu erarbeiten, Eintrittsgelder der Nachbarkommunen zu vergleichen und eine Auswertung vorzunehmen, wie sich eine Preiserhöhung finanziell auswirkt.

 

 

Diesem Auftrag kommt die Verwaltung mit Einbringung dieser Vorlage nach und schlägt folgendes für die politische Beratung vor.

 

Ausgangslage:

Die Tariftabelle mit den derzeit gültigen Eintrittspreisen des Hallen-Garten-Bades wurde letztmalig in der Ratssitzung vom 02.03.2006 mit Wirkung zum 01.04.2016 beschlossen. Somit gelten die aktuellen Tarife seit nunmehr 16 Jahren.

 

 

Wirtschaftlicher Faktor für die Gemeinde:

Die Defizitabdeckung für das Hallen-Garten-Bad betrug in den letzten 5 Jahren nach geprüften Jahresabschlüssen:

 

2016 -294.573 €

2017 -346.885 €

2018 -345.616 €

2019 -336.793 €

2020 -398.913 €

2021 -380.000 € (vorläufig, Schätzung)

 

Die Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 waren dabei pandemiebedingt deutlich höher als die Vorjahre.

 

Der politische Auftrag wurde in dem Bewusstsein von Politik und Verwaltung gestellt, dass der Betrieb des Hallen-Garten-Bades für die Gemeinde auch künftig einen Defizitausgleich bedeuten wird.

 

Nach langsamen, aber stetigen Erhöhungen der allgemeinen Betriebskosten (Instandhaltung, Energie, Personal) ist seit März 2022 mit deutlich stärkerem Anstieg der Betriebskosten zu rechnen. Dies wird sich in der Entwicklung der zukünftigen Defizitausgleiche abbilden.

 

Umsetzung:

Die Leitung des Hallen-Garten-Bades wurde beauftragt, auf Basis der bisherigen Eintrittspreise und unter der Berücksichtigung der tatsächlichen Besucherzahlen eine neue Tariftabelle zu erarbeiten.

 

Bei der Kalkulation der vorgeschlagenen Tariftabelle wurden durchschnittliche Besucherzahlen der Jahre 2019 und 2018 zu Grunde gelegt. (die Jahre 2020 und 2021 wurden aufgrund des pandemiebedingten Einbruchs nicht).

 

Der Vorschlag einer neuen Tariftabelle wurde zwischen der Leitung des Hallen-Garten-Bades mit der mit der Verwaltung abgestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag Tariftabelle Eintrittspreise:

 

Eintrittspreise:

Aktuell

Neu

Differenz

Differenz %

 

 

 

 

 

Einzelkarten

 

 

 

 

Erwachsene

3,00 €

4,00 €

1,00 €

33%

Kinder/ Jgdl./ ermäßigt

1,80 €

2,00 €

0,20 €

11%

Kinder bis 3 Jahre

frei

frei

 

 

 

 

 

 

 

10er Karte

 

 

 

 

Erwachsene

27,00 €

36,00 €

9,00 €

33%

Kinder/ Jgdl./ ermäßigt

15,00 €

18,00 €

3,00 €

20%

 

 

 

 

 

25er Karte

 

 

 

 

Erwachsene

60,00 €

80,00 €

20,00 €

33%

Kinder/ Jgdl./ ermäßigt

30,00 €

40,00 €

10,00 €

33%

 

 

 

 

 

Jahreskarten

 

 

 

 

Erwachsene

180,00 €

200,00 €

20,00 €

11%

Kinder/ Jgdl./ ermäßigt

90,00 €

100,00 €

10,00 €

11%

 

 

 

 

 

Familienjahreskarte

210,00 €

235,00 €

25,00 €

12%

Familienjahreskarte erm.

157,50 €

175,00 €

17,50 €

11%

 

Berücksichtigt wird dabei:

 

  • Aufgliederung nach Kundengruppen
  • reales Nutzungsverhalten – ganzjährige Nutzung attraktiv auch bei „mittlerer“ Nutzung durch Angebot „25er Karte“ zu günstigeren Preisen möglich
  • Keine „Halbjahreskarte“ dies weniger attraktiv für den Besucher in einer Hälfte des Jahres
  • Gestaffelte Rabattierungen mit einem Angebot von Mehrfachkarten UND Zeitkarten
  • Prinzip: Jahreskarte immer wesentlich günstiger im Vergleich mit Mehrfachkarten oder Einzelkarten
  • Preisverhältnis „ermäßigt“ zu „Erwachsene“ wird harmonisiert, somit ist der ermäßigte Eintritt, auch bei Einzel- und Zehnerkarten nunmehr bei 50% des „Erwachsenentarifs“, so wie zuvor auch schon bei den 25er und Jahreskarten (siehe u.a. Tabelle)

 

Preisverhältnis "ermäßigt" zu "Erwachsener"

 

bisher

neu

Einzelkarten

60%

50%

10er Karte

56%

50%

25er Karte

50%

50%

Jahreskarten

50%

50%

 

Finanzielle Auswirkungen bei Einführung der neuen Tariftabelle:

 

 

Um nicht nur den Einzelpreis zu vergleichen, sondern die Auswirkungen für die wirtschaftliche Einnahmesituation darzustellen, sind in der Tabelle der Anlage „Vergleichswerte zum Vorschlag Hallenbadpersonal die Preise mit den realen Besucherzahlen des Jahres 2019 und 2018 unterlegt (Anlage 1).

 

Der Einbruch der Besucherzahlen 2020 und 2021 ist ein Sondersachverhalt aufgrund der langen pandemiebedingten Schließungszeiten. Für eine realistische Betrachtung werden daher diese beiden Jahre zum Vergleich nicht herangezogen.

 

Wie erkennbar ist, wird durch die Tarifanpassung in dieser Höhe (bei unterstellten gleichen Besucherzahlen) insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 25 T€ Euro erzielt (Jahr 2019). Dies entspricht einer durchschnittlichen Mehreinnahme von (ca. 25%) der Einnahmen aus dem bisherigen Tarifgefüge.

 

Vergleich mit anderen Hallenbädern

 

Ebenso wurde ein Vergleich zu den Tarifen der Hallenbäder umliegender Gemeinden durchgeführt. Dazu wurde ein Vergleich mit Hallenbädern aus öffentlich zugänglichen Preisinformationen der Bäder vorgenommen. Aus diesem Vergleich lässt sich erkennen, dass das Hallen-Garten-Bad Glandorf auch nach einer Tarifanpassung mit Anpassung von Eintrittspreisen ein in Relation attraktives Angebot für den Bürger ist.

(Anlage 2)

 

 

Mit dieser Vorlage schlägt die Verwaltung eine Tariftabelle an den Rat zur politischen Beratung und Beschlussfassung vor. Die Einführung wird zum 01.08.2022 empfohlen (Ab August beginnen die jährlichen Jahrestarife der Vereine).

 

Die Leitung des Hallen-Garten-Bades steht im Finanz-, Wirtschaftsförderung- und Feuerwehrausschuss am 10.05.2022 für inhaltliche Fragen zur Verfügung

 

 


Beschlussvorschlag:

Die Eintrittspreise des Hallen-Garten-Bades werden zum 01.08.2022 entsprechend der unten aufgeführten, im Finanz-, Wirtschaftsförderung- & Feuerwehrausschuss am 10.05.2022 geändert beschlossenen Tariftabelle angepasst.